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潛山縣政協辦公室2018年部門預算公開

時間:2018-01-24 11:13作者:政協辦公室 點擊:
潛山縣政協辦2018年部門預算情況說明
                   第一部分 部門概況 
一、部門主要職責
根據“三定”方案主要職責:
1、負責政協潛山縣委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的會務工作和文字材料工作。
2、負責向上級政協及縣委、縣政府報送的建議和建議案、信息等有關材料的起草工作。
3、負責政協潛山縣委員會全體會議、常務委員會會議決議、決定的具體組織實施工作。
4、負責縣政協委員的聯系工作,收集整理各界人士的意見、建議,及時向上級政協及縣委、縣政府反映,編輯、報送《社情民意》、《潛山政協》、《送閱材料》。
5、負責承辦縣政協常務委員會、主席會議決定安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作。
6、負責縣政協的宣傳和機關職工的學習工作。
7、負責與縣委、人大、政府及其相關部門、政協各參加單位的聯系、協調等工作;協調各專門委員會活動。
8、負責縣政協的對外聯誼接待工作。
9、負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作。協同有關部門參與縣政協委員的換屆推薦、屆中調整等具體工作。
10、負責縣政協機關保密、文檔和信訪維穩、應急工作;負責縣政協機關后勤、財務和離退休人員服務工作。
11、承辦縣政協領導和上級政協交辦的其他工作。
根據上述職責,縣政協辦公室設3個職能科室:秘書科、信息聯絡科、行政科。
 
二、部門預算單位構成
2018年度部門預算包括局本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 單位名稱
1 縣政協辦公室本級
     三、2018年度部門主要工作任務
2018年主要工作任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,牢牢把握團結和民主兩大主題,深入學習貫徹中共十九大精神,把扎實推進“五大發展行動計劃”,加快建設創新潛山、人文潛山、美麗潛山、幸福潛山,確保如期全面建成小康社會作為履行職能的第一要務,將人們日益增長的美好生活需要作為履職的出發點和落腳點,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局的重要作用,努力譜寫新時代政協事業發展新篇章。
 
      第二部分 2018年部門預算情況說明
    一、2018年財政撥款收支預算總體情況
潛山縣政協辦公室2018年財政撥款收支預算367.82萬元。收入包括一般公共預算撥款367.82萬元,來自政府性基金預算撥款0萬元;支出包括:一般公共服務317.23萬元,占86.25 %;社會保障和就業支出32.98萬元,占8.97 %;醫療衛生支出6.19萬元,占1.68 %;住房保障支出11.42萬元,占3.10 %。
二、2018年一般公共預算財政撥款情況
潛山縣政協辦公室2018年一般公共預算財政撥款367.82萬元,比2017年財政撥款預算減少82.52萬元,減少2.24 %,減少原因是人員經費減少。
三、2018年一般公共預算基本支出情況
潛山縣政協辦公室2018年一般公共預算基本支出367.82萬元,其中:工資福利支出150.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出198.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、委托業務費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助18.46萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金等。
四、2018年收支預算總體情況
潛山縣政協辦公室2018年收支總預算 367.82 萬元,較上年減少82.52萬元,減少2.24 %,主要原因是人員經費減少等。收入來源一般為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。
五、2018年收入預算情況
潛山縣政協辦公室2018年收入預算367.82萬元,其中:一般公共預算撥款收入367.82萬元,占100 %
六、2018年支出預算情況
潛山縣政協辦公室2018年支出預算 367.82萬元,其中:基本支出 367.82萬元,占100 %,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公共支出等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
潛山縣政協辦公室2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2018年度潛山縣政協辦公室機關運行經費預算367.82萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。
(二)政府采購情況。
2018年度潛山縣政協辦公室沒有政府采購預算安排。
(三)國有資產占有使用情況。
截止到2017年12月31日,潛山縣政協辦公室沒有車輛。單位價值 50萬元以上大型設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值 50 萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)績效目標編制情況。
潛山縣政協辦公室2018年沒有安排縣級財政支出項目績效評價工作。
(五)專項資金情況。
潛山縣政協辦公室2018年沒有安排專項資金。
 
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    五、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
 
 

第四部分 2018年部門預算表

附件:1.部門收支預算總表
2.部門收入預算總表
3.部門支出預算總表
4.部門財政撥款收支預算總表
5.部門一般公共預算支出預算表
6.部門一般公共預算基本支出預算表
      7.政府性基金預算收支預算表
 
聯系單位:潛山縣政協辦公室             
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